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📦 Reporte de Remisiones

El reporte de remisiones permite visualizar todas las remisiones generadas en un período de tiempo, facilitando el control de envíos, entregas y facturación pendiente.

Este reporte es clave para el seguimiento de productos entregados a los clientes sin que hayan sido facturados o para validar el estado de una remisión antes de su conversión en factura.

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🔍 Cómo Interpretarlo

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🔹 Opciones de Filtros

  • Cliente: Filtra las remisiones generadas para un cliente específico.
  • Rango de Fechas: Permite seleccionar un período de tiempo para consultar las remisiones.
  • Estado de Remisión: Filtra entre remisiones abiertas, facturadas o anuladas.
  • Vendedor: Muestra las remisiones generadas por un vendedor específico.
  • Bodega: Permite filtrar por la ubicación desde donde se despachó la mercancía.

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📊 Datos Presentados en el Reporte

El reporte de remisiones incluye las siguientes columnas:

  • Número de Remisión: Identificación única de la remisión.
  • Fecha de Emisión: Día en que se generó la remisión.
  • Cliente: Nombre del cliente al que se realizó la entrega.
  • Vendedor: Usuario responsable de la remisión.
  • Total: Monto total de la remisión.
  • Estado: Indica si la remisión está abierta, facturada o anulada.
  • Bodega: Ubicación desde donde se realizó la entrega.

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✅ Beneficios de este Reporte

  • Permite hacer seguimiento a entregas no facturadas.
  • Facilita el control del inventario en tránsito.
  • Ayuda a gestionar posibles reclamaciones o devoluciones.
  • Mejora la trazabilidad de los pedidos entregados.

Si necesitas convertir una remisión en factura, revisa el estado de la remisión y accede al módulo de facturación para generar el documento.

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🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte de remisiones]
[Video corto mostrando cómo gestionar remisiones]