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🔄 Reporte de Contrato de Devoluciones

El reporte de contrato de devoluciones permite visualizar y gestionar todas las devoluciones realizadas por los clientes, asegurando un control eficiente de los productos retornados y los ajustes contables correspondientes.

Este reporte es clave para hacer seguimiento a las devoluciones de productos y garantizar su correcta reposición o compensación en la facturación.

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🔍 Cómo Interpretarlo

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🔹 Opciones de Filtros

  • Cliente: Permite consultar las devoluciones de un cliente específico.
  • Rango de Fechas: Define un período para analizar las devoluciones registradas.
  • Estado de la Devolución: Filtra por Pendiente, Aprobada o Rechazada.
  • Número de Factura Asociada: Muestra las devoluciones relacionadas con una factura en particular.
  • Tipo de Devolución: Identifica si se trata de un cambio, una nota crédito o una devolución de dinero.

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📊 Datos Presentados en el Reporte

El reporte incluye las siguientes columnas principales:

  • Número de Devolución: Código único asignado a la devolución.
  • Fecha de Registro: Día en que se generó la devolución.
  • Cliente: Nombre del cliente que realizó la devolución.
  • Número de Factura Asociada: Factura relacionada con la devolución.
  • Productos Devueltos: Listado de los ítems retornados.
  • Motivo: Razón de la devolución (producto defectuoso, error en el pedido, etc.).
  • Estado: Indica si la devolución está pendiente, aprobada o rechazada.

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✅ Beneficios de este Reporte

  • Permite hacer seguimiento a las devoluciones registradas.
  • Facilita la gestión de notas crédito o reembolsos.
  • Ayuda a identificar productos con mayor tasa de devolución.
  • Mejora la atención al cliente y el cumplimiento de garantías.

Si una devolución está en estado Pendiente, verifica la causa con el área correspondiente antes de aprobar o rechazar la solicitud.

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🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte de contrato de devoluciones]
[Video corto mostrando cómo gestionar devoluciones]