Este reporte es fundamental para la correcta declaración de gastos y la conciliación contable de documentos soporte dentro del sistema financiero.

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🔍 Cómo Interpretarlo

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🔹 Opciones de Filtros

  • Proveedor: Filtra documentos emitidos a un proveedor específico.
  • Rango de Fechas: Consulta documentos generados dentro de un período determinado.
  • Estado del Documento: Filtra entre Aprobado, Pendiente o Rechazado.
  • Número de Documento Soporte: Búsqueda por número de documento específico.
  • Centro de Costos: Permite segmentar documentos según la categoría de gasto.

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📊 Datos Presentados en el Reporte

Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:

  • Número de Documento Soporte: Identificación única del documento.
  • Fecha de Emisión: Día en que se generó el documento.
  • Proveedor: Nombre del proveedor al que se le emitió el documento.
  • Subtotal: Valor antes de impuestos.
  • IVA Aplicado: Impuesto calculado sobre el total.
  • Total Documento: Monto final del documento soporte.
  • Estado: Aprobado, Pendiente o Rechazado.

Los documentos en estado Pendiente deben ser revisados y aprobados para garantizar su correcta aplicación en la contabilidad.

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✅ Beneficios de este Reporte

  • Facilita la gestión de documentos soporte emitidos a proveedores.
  • Permite el cumplimiento de normativas fiscales y tributarias.
  • Ayuda a controlar los gastos asociados a proveedores sin facturación electrónica.
  • Optimiza la conciliación contable y la declaración de impuestos.

Si un documento soporte ha sido rechazado, revisa los detalles del proveedor y los datos ingresados para corregir posibles errores antes de volver a generarlo.

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🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte de documentos soporte]
[Video corto mostrando cómo emitir y gestionar documentos soporte]

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