Reporte de Documentos Soporte
Consulta y gestiona los documentos soporte emitidos a proveedores no obligados a facturar electrónicamente, asegurando el cumplimiento tributario.
Este reporte es fundamental para la correcta declaración de gastos y la conciliación contable de documentos soporte dentro del sistema financiero.
🔍 Cómo Interpretarlo
🔹 Opciones de Filtros
- Proveedor: Filtra documentos emitidos a un proveedor específico.
- Rango de Fechas: Consulta documentos generados dentro de un período determinado.
- Estado del Documento: Filtra entre Aprobado, Pendiente o Rechazado.
- Número de Documento Soporte: Búsqueda por número de documento específico.
- Centro de Costos: Permite segmentar documentos según la categoría de gasto.
📊 Datos Presentados en el Reporte
Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:
- Número de Documento Soporte: Identificación única del documento.
- Fecha de Emisión: Día en que se generó el documento.
- Proveedor: Nombre del proveedor al que se le emitió el documento.
- Subtotal: Valor antes de impuestos.
- IVA Aplicado: Impuesto calculado sobre el total.
- Total Documento: Monto final del documento soporte.
- Estado: Aprobado, Pendiente o Rechazado.
Los documentos en estado Pendiente deben ser revisados y aprobados para garantizar su correcta aplicación en la contabilidad.
✅ Beneficios de este Reporte
- Facilita la gestión de documentos soporte emitidos a proveedores.
- Permite el cumplimiento de normativas fiscales y tributarias.
- Ayuda a controlar los gastos asociados a proveedores sin facturación electrónica.
- Optimiza la conciliación contable y la declaración de impuestos.
Si un documento soporte ha sido rechazado, revisa los detalles del proveedor y los datos ingresados para corregir posibles errores antes de volver a generarlo.
🔗 Recursos Adicionales
[Imagen con la tabla de reporte de documentos soporte]
[Video corto mostrando cómo emitir y gestionar documentos soporte]
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