Este reporte es fundamental para la gestión de relaciones comerciales y la optimización de costos en la adquisición de productos o servicios.

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🔍 Cómo Interpretarlo

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🔹 Opciones de Filtros

  • Proveedor: Selecciona el proveedor cuyo historial de compras deseas analizar.
  • Rango de Fechas: Define un período específico para la consulta.
  • Estado de Factura: Filtra compras Pagadas, Pendientes o Anuladas.
  • Método de Pago: Consulta compras realizadas con Efectivo, Transferencia, Tarjeta, etc.
  • Centro de Costos: Identifica compras relacionadas con una categoría de gasto específica.

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📊 Datos Presentados en el Reporte

Este reporte muestra una tabla con los siguientes campos:

  • Número de Factura: Identificación única de la factura de compra.
  • Fecha de Compra: Día en que se realizó la adquisición.
  • Proveedor: Nombre del proveedor que emitió la factura.
  • Subtotal: Valor antes de impuestos.
  • IVA Aplicado: Impuesto agregado a la compra.
  • Total Facturado: Monto final de la compra.
  • Método de Pago: Forma en que se realizó la transacción.
  • Estado de Factura: Pagada, Pendiente o Anulada.

Si un proveedor tiene múltiples facturas Pendientes, revisa los términos de pago acordados y prioriza las facturas con fechas de vencimiento más cercanas.

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✅ Beneficios de este Reporte

  • Permite un control detallado de las compras realizadas a cada proveedor.
  • Facilita la planificación de pagos y la conciliación contable.
  • Ayuda a evaluar el cumplimiento y la eficiencia de cada proveedor.
  • Mejora la gestión de relaciones comerciales y la negociación de precios.

Si detectas aumentos recurrentes en los precios de un proveedor, considera negociar descuentos por volumen o explorar nuevas opciones en el mercado.

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🔗 Recursos Adicionales

[Imagen con la tabla de reporte de compras por proveedor]
[Video corto mostrando cómo analizar compras por proveedor y optimizar costos]