Pagos recibidos

¿Cómo se elabora un recibo de caja factura venta?

Ingresa al módulo de facturación, das clic a pagos recibidos, indica Nuevo ingreso

1. Menciona al cliente.
2. Elige la cuenta, cuenta corriente, caja general y caja menor.
3. Selecciona método de pago, efectivo, transferencia, consignación, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito.
4. Escoge la fecha en la que se generó el ingreso.
5. Realiza una observación o nota visible al recibo.
6. Asocia el ingreso marcando sí a una factura de venta.
7. el sistema llamará la factura a pagar, en el campo valor recibido coloca la cifra.
8. marca agregar línea si aplica.
9. marca las retenciones sugeridas.

y al finalizar indica guardar.

Video guía para crear recibo de caja factura venta

• Pagos asociados a otra clase de ingreso no relacionados con facturas de ventas.

¿Cómo se elabora un recibo de caja de un ingreso que no está relacionada con factura de venta?

Ingresa al módulo de *facturación, haz clic a *pagos recibidos, * Nuevo ingreso

1. Menciona al cliente
2. Elige la cuenta, cuenta corriente, caja general, caja menor.
3. Selecciona método de pago, efectivo, transferencia, consignación, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito.
4. Escoge la fecha en la que se generara el ingreso.
5. Realiza una observación o nota visible al recibo
6. Asocia el ingreso marcando no a factura de venta
7. en categoría menciona la cuenta que justifique el ingreso, *indica el valor, el impuesto, la cantidad, realiza una descripción
8. marca agregar línea si aplica
9. marca las retenciones sugeridas

y al finalizar indica guardar.

Video guía elaborar un recibo de caja de un ingreso que no está relacionado con factura de venta:

• 3. Elabora pagos a factura de ventas utilizando saldos a favores de Notas crédito

¿Cómo pagar con notas crédito?

Gracias a la constante actualización, Gestoru permite hacer pagos a facturas con saldos a favores de notas crédito

ingresa al módulo de facturación, das clic a pagos recibidos, Nuevo ingreso

1. Menciona al cliente
2. Marca si tiene nota crédito por aplicar
3. el sistema indicará el saldo a favor a utilizar, puedes utilizar el total o parte del saldo
4. Escoge la fecha en la que se generara el ingreso.
5. Realiza una observación opcional
6. Asocia el ingreso marcando sí a una factura de venta
7. el sistema llamará la factura a pagar, en el campo valor recibido coloca la cifra que desees del saldo
8. marca agregar línea si aplica
9. indica las retenciones sugeridas

y al finalizar indica guardar.

Video guía para pagar con notas crédito:

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