Cuando se trata de gestionar tus facturas de proveedores, Gestoru simplifica el proceso, haciéndolo práctico y eficiente.
Guía para ingresar una Compra:
- Accede al Menú de Compras: Ingresa a tu cuenta y dirígete al menú de compras en Gestoru. Aquí encontrarás la opción específica para las facturas de proveedores.
- Selecciona "Facturas de Proveedores": Dentro del menú de compras, haz clic en "Facturas de Proveedores". Este es el punto de inicio para crear una nueva factura de compra.
- Creación de Nueva Factura de Compra: Selecciona un proveedor existente de tu base de datos o crea uno nuevo utilizando la opción "Nuevo Contacto".
- Detalles de la Factura: Coloca el número de factura emitida por el proveedor. Escoge la fecha y el plazo que informará los días de vencimiento de la factura. Elige un comprador y señala la bodega correspondiente. Realiza observaciones, aunque esta parte es opcional.
- Selecciona los Productos a Comprar: Escoge el producto que estás comprando. Puedes ajustar detalles como precio, descuento, impuestos, descripción y cantidad según sea necesario.
- Creación de Nuevos Productos: Si el producto que estás comprando no existe, puedes crearlo fácilmente desde el botón "Nuevo Producto".
- Facturación de Varios Productos: Si estás comprando varios productos, agrega líneas adicionales según sea necesario.
- Retenciones y Pago: Indica las retenciones sugeridas. Si no están creadas, puedes hacerlo desde el módulo de configuración. Para finalizar, agrega el pago correspondiente, crea una nueva factura, e imprime o envía por correo. Luego, guarda haciendo clic en "Guardar".
Video guía para crear una compra:
Con estos simples pasos, habrás completado el proceso de crear una factura de proveedores en Gestor.
Mantén tus registros de compras organizados de manera eficiente.
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