Gestoru te permite registrar gastos asociados a facturas de proveedor o a cuentas contables, generando un comprobante de egreso, estos son documentos que respaldan dichos gastos o salidas de dinero.

¿Como realizo un pago a factura de compra?

¡¡Realizar un pago no tardara muchos minutos!!

ingresa al módulo de *compra, das clic a *pagos, * Nuevo pago

  1. Menciona al beneficiario
  2. Elige la cuenta *cuenta corriente, *caja general * caja menor
  3. Selecciona método de pago, efectivo, transferencia, consignación, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de debito
  4. Escoge la fecha en la que se generó el ingreso.
  5. Realiza una observación o nota visible al egreso
  6. Asocia el ingreso marcando si a una factura de compra
  7. el sistema llamara la factura a pagar, en el campo valor recibido coloca la cifra
  8. marca las retenciones sugeridas

y al finalizar indica guardar.

¡¡¡Con un clic dejas el registro del pago en gestoru¡¡¡

¿Como realizo un pago que no esta relacionada con factura de compra?

hacerlo es muy fácil ingresa al módulo de *compras, das clic a *pagos, * Nuevo pago

  1. Menciona al proveedor
  2. Elige la cuenta *cuenta corriente, *caja general * caja menor
  3. Selecciona método de pago, efectivo, transferencia, consignación, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de debito
  4. Escoge la fecha en la que se generara el egreso
  5. Realiza una observación o nota visible al recibo
  6. Asocia el ingreso marcando no a factura de compra
  7. en categoría menciona la cuenta que justifique el gasto, indica *el valor, *el impuesto, *la cantidad *realiza observaciones
  8. marca agregar línea si aplica
  9. indica las retenciones sugeridas

y al finalizar indica guardar.

¡¡¡Con un clic dejas el registro del pago en gestoru¡¡¡

¿Como realizo el un pago con saldos a favores de Notas débito?

Gracias a la constante actualización gestoru permite hacer pagos a facturas de compra con saldos a favores de notas debito

ingresa al módulo de *compras, das clic a *pagos *Nuevo pago

  1. Menciona al proveedor
  2. Marca si si tiene nota debito por aplicar
  3. el sistema indicara el saldo a favor a utilizar, puedes utilizar el total o parte del saldo
  4. Escoge la fecha en la que se generara el ingreso.
  5. Realiza una observación opcional
  6. Asocia el ingreso marcando si a una factura de venta
  7. el sistema llamara la factura a pagar, en el campo valor recibido coloca la cifra que desees del saldo
  8. indica las retenciones sugeridas

y al finalizar indica guardar.

¡¡¡Con un clic dejas el registro del pago en gestoru¡¡¡

ACCIONES: Al finalizar el procedimiento de elaboración del comprobante de pago (egreso) puedes visualizar una serie de acciones

Puedes ver el pago de forma detallada

imprimir o convertir en formato PDF

Editar el documento

Anular el documento

Y eliminar el documento

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